安乡县纪委县监委2019年部门预算编制说明
安乡县纪委监委2019年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
九、2019年安乡县部门预算表
一、部门职能职责
根据上级精神，中共安乡县纪律检查委员会（简称县纪委）机关与安乡县监察委员会合署办公，在县委和市纪委、市监委的双重领导下进行工作，履行纪检和监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
二、机构设置情况
根据县委编委办核定，县纪委县监委属于财政全额拨款单位，从2019年预算编制单位构成看，我单位内设科室12个，分别是:办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、第一至第五纪检监察室（其中、第四纪检监察室加挂问责工作办公室牌子、第五纪检监察室加挂安乡县反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室、纪检监察信息中心。
派驻纪检监察组10个，分别是：派驻县委办纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县食药工质局纪检监察组、派驻县农业局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县住建局纪检监察组、派驻县交通局纪检监察组、派驻县卫计局纪检监察组。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，县纪委县监委2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。2019年部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括纪检监察业务、培训、办案等专项资金。
没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
安乡县纪委监委2019年收支总预算1217.45万元。
1.收入预算。2019年收入预算1217.45万元，其中，一般公共预算拨款1217.45万元，占100%；无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加283.14万元，增长30.3%，主要原因人员经费增加，并且将文明单位创建奖励、综合治理考核奖励及绩效考核奖励经费,以及大要案件和各专项支出纳入预算。
2.支出预算。2019年支出预算1217.45万元，其中基本支出845.45万元，占69.44%；项目支出372万元，占30.56%。主要包括机关工资福利支出662.25万元，机关商品服务支出475.1万元，机关资本性支出50.9万元，对个人和家庭的补助支出29.2万元。2019年支出预算较上年增加283.14万元，增长30.3%，增加的主要原因是人员经费增加，并且将文明单位创建奖励、综合治理考核奖励及绩效考核奖励经费纳入预算，以及大要案件和各专项支出纳入预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入1217.45万元，支出包括：机关工资福利支出662.25万元，占54.4%；机关商品服务支出475.1万元，占39.02%；机关资本性支出50.9万元，占4.18%；对个人和家庭的补助支出29.2万元，占2.4%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加283.14万元，增长30.3%，主要是：人员经费增加，并且将文明单位创建奖励、综合治理考核奖励及绩效考核奖励经费纳入预算，以及大要案件和各专项支出纳入预算。
具体安排情况如下：
1. 基本支出：县纪委监委2019年一般公共预算基本支出1217.45万元，其中：人员经费691.45万元，包括：基本工资200.76万元、津贴补贴193.41万元、奖金16.28万元、绩效工资52.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.77万元、职业年金26.71万元、职工基本医疗保险缴费29.71万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金52.53万元、其他工资福利支出18万元、退休费25.7万元、医疗费2万元；公用经费154万元，包括：办公费10万元、印刷费8万元、水费5万元、电费20万元、邮电费3万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费32万元、劳务费2万元、工会经费22万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用2万元等。
2.项目支出：县纪委监委2019年一般公共预算项目支出372万元，主要用于派驻纪检监察组管理、廉洁档案建设、信访工作、干部教育培训、内部专网建设、互联网+监督平台建设、党风政风监督、扶贫工作、廉洁教育宣传、大案要案查办等方面。
五、“三公”经费预算情况
县纪委监委2019年“三公”经费预算74.5万元，其中：公务接待支出32万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出42.5万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行费17.5万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加25万元，增加50.5%。增加的主要有原因是预购置公务用车1辆。
六、政府性基金预算拨款收支情况
县纪委监委2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出情况。2019年机关运行经费支出154 万元，分别是：办公费10万元、印刷费8万元、水费5万元、电费20万元、邮电费3万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费32万元、劳务费2万元、工会经费22万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用2万元等。
2. 国有资产占有使用情况。本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
3. 政府采购情况。2019年安乡县政府采购预算50.9万元。
4. 绩效目标情况。2019年认真落实中央、省、市纪委全会精神和县委的要求，坚持以党的政治建设为统领，着力深化监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入进行反腐败斗争，持续净化党内政治生态，奋力推动全面从严治党向纵深发展。全年安乡县纪委监委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1217.45万元。社会公众或服务对象满意度达到95%以上。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
